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先说增值税
一、纳税人是小规模纳税人
如果开具的发票是普通发票，月度收入不超过10万元，不需要交增值税。
如果开具的发票是专用发票，因小规模纳税人进项税不能抵扣，是需要交增值税的，征收率为3%（2-6月税收优惠降低到1%、5%征收率等情况不考虑）。
二、纳税人是一般纳税人
如果这个进项税能够抵扣，则不用交税（进项税率与销项税率一致，如果进项税率低于销项税率，则要交税）；如果不能抵扣，则需要按适用税率交税。
再说企业所得税
无论小规模纳税人还是一般纳税人，假设没有其他成本费用，只这一个100元的进项，100元的销项：
1、小规模纳税人
这种情况下利润为负，是交不了企业所得税的。
2、一般纳税人
如果进项税额不能抵扣，或者进项税能够抵扣且进项税率低于销项税率，此时一般纳税人是亏损的，也不用缴纳企业所得税。
或者进项税能够抵扣且进项税率等于销项税率，此时一般纳税人利润是0，也不用缴纳企业所得税。
如果能够抵扣，且进项税率高于销项税率，此时一般纳税人有利润，需要缴纳企业所得税。如果该纳税人是小型微利企业，则可享受小微企业所得税优惠政策。
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